Requerimientos de Software y Hardware 2022

Con relación a los requerimientos de Hardware y Sistema Operativo compatibles con ROM Gestión Empresarial.

Antes que nada debemos tener en cuenta lo siguiente:

Sí la PC va a ser utilizada exclusivamente para el uso de ROM G.E. y las herramientas Ofimáticas que lo complementan, se va a llamar Computadora Dedicada, y en caso de que aparte de ROM G.E. conviva en el sistema otro programa ERP, o se utilicen distintos navegadores de Internet para tareas ajenas a ROM G.E. lo vamos a denominar como Computadora Compartida.

Con relación a esto tenemos entonces 2 tipos de configuraciones para la PC Servidor, y 2 para las PC clientes.

PC Servidor Dedicado

Sistema Operativo Soportado: Windows 7 Profesional, Windows 10 Profesional, Windows 11 Profesional, Windows Server 2019/2022

Mínimo (hasta 20 usuarios): Procesador de 4 núcleos con velocidad de 2.5 Ghz y 8GB de memoria RAM

Recomendado (hasta 50 usuarios): Procesador de 8 núcleos con velocidad de 2.8 Ghz y 16GB de memoria RAM

PC Servidor Compartido

Sistema Operativo: Windows 7 Profesional, Windows 10 Profesional, Windows 11 Profesional, Windows Server 2019/2022

Mínimo (hasta 20 usuarios): Procesador de 8 núcleos con velocidad de 2.8Ghz y 16 GB de memoria RAM

Recomendado (hasta 50 usuarios): Procesador de 8 núcleos (o más) con velocidad de al menos 3.0Ghz y 24 GB de memoria RAM

PC Cliente Dedicado

Sistema Operativo: Windows 7 Profesional, Windows 10 Profesional, Windows 11 Profesional

Mínimo: Procesador de 2 núcleos con velocidad de 2.2 Ghz y 4GB de memoria RAM.

Recomendado: Procesador de 4 núcleos con velocidad de 2.8 Ghz y 8GB de memoria RAM.

PC Cliente Compartido

Sistema Operativo: Windows 7 Profesional, Windows 10 Profesional, Windows 11 Profesional

Mínimo: Procesador de 4 núcleos con velocidad de 2.5 Ghz y 8GB de memoria RAM.

Recomendado: Procesador de 4 núcleos (o más) con velocidad de 2.8 Ghz y 12GB de memoria RAM.

Impresion de recibos de sueldo a PDF

Para poder utilizar correctamente esta opción abrá que parametrizar primero el formato de exportación desde las opciones del sistema, y luego en la opción se podrán seleccionar los recibos a imprimir. 

Opciones del Sistema

En Parametrizaciones\Sistema\Opciones del Sistema se agrega la solapa de sueldos, donde se puede indicar que la impresión sea directamente en PDF en un directorio elegido y con el formato indicado, por defecto:

[PERIODO_ANIO]-[PERIODO_MES]_[LEGAJO]-[APELLIDO] [NOMBRES]

Ejemplo de cómo quedaría:
2022-1_291-GOMEZ JOSE LUIS.pdf

Si no se pone el check de Imprimir en PDF, no se valida el directorio, ni el formato elegido, y al imprimir se coloca por defecto solo el legajo, apellido y nombres, que toma de los datos de P_CABECERAREC o H_CABECERAREC (si es históricos).

Impresión y Reimpresión

Si se pone el check, al imprimir desde las opciones:

Gestión Empresarial\Sueldos\Sueldos y Jornales\Liquidación\Pre Liquidación
Gestión Empresarial\Sueldos\Sueldos y Jornales\Información Histórica\Recibos de Sueldo\Reimpresión de Recibos Históricos

Respeta el nombre y la carpeta donde se configuró.

Por ejemplo, en las opciones puse el formato:

[PERIODO_ANIO]-[PERIODO_MES]_[LEGAJO]-[APELLIDO] [NOMBRES].p[FECHAPAGO]

(ya que en la impresión de recibos histórica se repiten los recibos y si no se setea la fecha del pago) y me genera, ejemplo:
2021-9_233-NOMBREp10-09-2021.pdf
2021-9_233-NOMBRE.p16-09-2021.pdf
2021-9_233-NOMBRE.p24-09-2021.pdf

Además se corrigió que al momento de mandar a imprimir, chequeé antes que se haya elegido un comprobante, sino eso solo lo valoraba en cada impresión cuando ya había ejecutado la consulta.

Además ahora cuando pregunta si se desea imprimir, coloca la cantidad de registros seleccionados:

Para seleccionar multiples registros se debe utilizar CTRL+Click. 

Libro de Sueldos Digital

     Acorde a lo que nos pidieron distintas empresas para no tener que generar manualmente la exportación del Libro de Sueldos Digital al formato de texto que pide la AFIP, realizamos un desarrollo específico para este procedimiento. 

En caso de necesitar adquirir esta nueva opción habrá que solicitar la programación específica al área de asistencia.

Para poder exportar el Libro de Sueldos Digital, una vez agregado el módulo en el sistema, habrá que ingresar a la nueva opción:

            Información Histórica\Generación de Archivos a Exportar al Libro de Sueldos Digital

Aquí habrá que indicar el período, la carpeta a donde se exportará el informe, y si se quiere se puede seleccionar la opción para que el sistema genere el directorio del año y del mes. 

Una vez seleccionadas estas opciones desde el botón "Generar" se realiza la confección y exportación de la información al archivo en el formato requerido. 

Mantenimiento de Base de Datos

     En esta entrada veremos como realizar un mantenimiento de la base de datos, para realizar el mismo habrá que hacerlo en el servidor de la base de datos, o en una copia de la base de datos situada en una terminal que funcione como servidor del motor. 

    El primer paso para hacer el mantenimiento de la misma, es abrir el configbases, el mismo se puede encontrar en la carpeta de sistema de windows.

El mismo se puede buscar en el inicio de windows.

Una vez abierto el Configbases, habrá que ir a la sección de mantenimiento.

Dentro de la sección de Mantenimiento habrá que ir a la opción "Reparar Base"

El sistema solicitará las credenciales de algún usuario de la base, habrá que completarlo con el mismo, y en la siguiente opción habrá que seleccionar las opciones de mantenimiento.

Una vez aceptado el cartel, se pedirá confirmación y comenzará el proceso del mantenimiento.

Al finalizar este proceso se mostrarán los detalles del mantenimiento, con el siguiente mensaje, el cuál deberá aceptarse para pasar al último paso.

Luego de aceptado, se mostrará un detalle de todo lo realizado por el mantenimiento, de lo cuál solo deberemos enfocarnos en los puntos mostrados en la siguiente imágen:

Para corroborar que la base quede utilizable, habrá que primero seleccionar la opción "Restore" que está indicada con el número 1, luego habrá que ir hasta el final del texto utilizando la barra de la derecha  marcada con el número 2.

Y por último el mensaje correcto debería ser igual al señalado en el punto 3: 

finishing, closing and going home

Si el mensaje es el mismo ya se podrá ingresar al sistema, en caso de dar cualquier otro mensaje habrá que notificar al área de asistencia.

Instalación de versiones anteriores

Por varios motivos relacionados a distintos cambios en las versiones y la configuración de bases, o motor de las mismas, puede llegar a pasar que se tenga que retrotraer la versión del sistema a una versión anterior.

Siendo que hace bastante tiempo venimos optimizando el uso de librerías del sistema, para no tener errores al hacer el cambio de versión, antes de correr cualquier actualizador, habría que realizar lo siguiente.

Primero habrá que situarse en la carpeta de instalación de ROM G.E. (normalmente C:\Archivos de Programa (x86)\RomGE\ ) para hacer esto se puede ir al ícono del sistema y clickeando con el botón derecho del mouse, habrá que seleccionar la opción "Abrir la ubivación del archivo"

Y una vez dentro de la carpeta del sistema habrá que ejecutar con privilegios de administrador, el archivo "EliminarBPLSAnteriores.bat"

Luego de ejecutar este script se podrá correr el actualizador de la versión anterior sin problemas. 

Carga de Cuentas para Movimientos de Fondos

 Para realizar movimientos entre distintas cuentas de Fondos, las mismas deben crearse desde el ABM de Cuentas de Fondos, en la opción: 

Gestión Empresarial\Fondos\Archivos de Fondos\Cuentas de Fondos\ABM de Cuentas de Fondos

Una vez en este ABM se mostrarán todas las cuentas ya creadas, y para ingresar una nueva habrá que ir al botón "Agregar" 

Una vez hecho esto nos abrirá la ventana de datos, en donde habrá que poner el nombre de la cuenta a crear, el código (recomendamos utilizar uno acorde al plan creado)

Se deberá seleccionar el tipo de cuentas y como Opcional si se necesita esto reflejado en el plan de cuentas contables, se puede seleccionar también en el campo de "Cuenta Contable"

Una vez cargados los datos se deberán aceptar todas las ventanas, y luego se podrá utilizar la nueva cuenta para realizar cualquier tipo de movimiento de fondos.